| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0034/22 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má |
2496.00 |
15.03.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0054/22 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má |
2496.00 |
19.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0075/22 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má |
2496.00 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0104/22 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má |
2496.00 |
12.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0129/22 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má |
2496.00 |
12.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0151/22 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má |
2496.00 |
09.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0174/22 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má |
2496.00 |
17.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0203/22 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má |
2496.00 |
20.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0239/22 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má |
2496.00 |
10.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0296/22 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má |
2496.00 |
27.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0376/23 |
Materská škola - Óvoda |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina, L. Svobodu 22 |
2202.02 |
21.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0090/23 |
Materská škola - Óvoda |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina, L. Svobodu 22, 3/2 |
2190.65 |
06.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0050/23 |
Materská škola - Óvoda |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina, L. Svobodu 22, 2/2 |
2154.71 |
16.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0021/23 |
Materská škola - Óvoda |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina, L. Svobodu 22, 1/20 |
2103.48 |
16.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
OBJ/2021/019 |
Materská škola - Óvoda |
DOXX - Stravné lístky, sp |
Stravné lístky |
2015.00 |
12.03.2021 |
Objednávka |
|
|
| 36 |
OBJ/2021/082 |
Materská škola - Óvoda |
DOXX - Stravné lístky, sp |
Stravné lístky |
2011.00 |
10.08.2021 |
Objednávka |
|
|
| 37 |
FD /2021/055 |
Materská škola - Óvoda |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Stravné lístky |
2010.80 |
11.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /2021/189 |
Materská škola - Óvoda |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Stravné lístky |
2010.80 |
16.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0342/23 |
Materská škola - Óvoda |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina, Tri Vody |
1890.88 |
16.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0028/24 |
Materská škola - Óvoda |
RIGHT POWER, a.s. |
Elektrina, Tri Vody- 01/2024 |
1840.64 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|
